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澳门皇冠2018年部门预算公开

发布日期: 2018-01-25 发布人: 字号:[ ][][ ]

目录

第一部分  预决算公开管理文件

本部门(单位)预决算信息公开管理办法。

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门(单位)主要工作任务及目标

第三部分  2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  预决算公开管理文件

《关于印发<澳门皇冠预决算信息公开管理暂行办法>的通知》(通红会【2017】9号),2018年未出台新的预决算公开管理办法,仍然执行。

 

第二部分  部门(单位)概况

一、主要职能

《中华人民共和国澳门皇冠法》明确:中国澳门皇冠是中华人民共和国统一的红十字组织,是从事人道主义工作的社会救助团体。澳门皇冠承担着救援救灾、人道救助、应急救护,造血干细胞捐献、推动宣传无偿献血和遗体、人体器官捐献(俗称“三救三献”)等职能,以及红十字志愿服务、红十字青少年,国际交流与合作等工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括筹资赈济部、事业发展部及办公室。本部门下属单位有市造血干细胞捐献工作服务中心,为财政全额拨款事业单位。

2.从预算单位构成看,我单位为一级预算单位,下属事业单位与澳门皇冠机关一并核算。

三、2018年部门(单位)主要工作任务及目标

(一)全力办好民生实事工程。

1.继续将每年10万人公益性应急救护培训纳入市政府为民实事项目。加强督查推进,通过签订责任状强化责任落实;加强部门协同,联合安监、教育、电力、公安、旅游等部门共同推进。

2. 积极实施“健康扶贫”人道救助工程。作为“健康扶贫”民生实事项目的参与部门,主动承接实施人道救助工程,以更加精准地参与健康扶贫、全面小康建设的民生服务。

3. 继续做好助力“万名代表小康行”项目。深度融入市人大“万名代表小康行”主题实践活动,继续实施南通市红十字“精准救助、助力小康”专项基金人道救助,对人大代表结对帮扶的贫困学子实施“一代表一方案”的定制式精准救助。

(二)积极参与全市中心工作。

4. 持续开展“走帮服”活动。按照市委、市政府统一部署,持续做好启东市南阳镇“走帮服”工作,为富民强企、增收致富、全面小康社会建设服务。

5. 借势推进基层组织全覆盖。根据《南通市富民增收五大行动计划》总体安排,借力推动基层澳门皇冠组织乡镇(街道)全覆盖,有利于“脱贫攻坚行动计划”的顺利实施。

6. 实施对口援疆健康扶贫项目。设立南通—伊宁“红十字健康扶贫”对口支援项目,帮助伊宁县因病致贫返贫的少数民族兄弟脱贫奔小康,以增进民族团结,推进社会和谐。

(三)大力推进博爱项目建设。

7. 着力打造博爱救助品牌项目。继续实施博爱送万家、

“暖暖农情”、关爱最美环卫人、爱心年夜饭、燃眉“救”急等现有品牌救助项目。

8. 全面推进博爱家园建设。按照上级澳门皇冠部署,进一步扩大“博爱家园”建设,发挥已建立的“博爱家园”的特色优势,培育一地一品的服务品牌,使红十字人道服务真正融入村居、扎根基层、紧贴百姓。

9. 继续推进救护培训基地建设。积极争取上级澳门皇冠项目经费支持,紧密结合全市实际,在已有的3个标准化基地的基础上,年内再新增1个基地。

10. 继续做好养老照护工作。按照上级部署,做好养老照护师资培训,推进红十字养老照护志愿服务

(四)创新拓展筹资方式领域。

11. 开展“健康扶贫”人道救助专项募捐。配合政府“健

康扶贫”民生实事项目的推进,继续将“健康扶贫”人道救助金专项募捐,作为明年“博爱在南通、人道万人捐”的主体活动,在全市红十字系统重点推进。

12. 推进“轻奢点评”慈善基金线上募集。本基金的设立是线上公益的一个新探索,资金的来源包括“轻奢点评”交易平台自动生成的爱心款和社会对本基金的捐赠款两部分,款项定向用于健康扶贫,助力全面小康建设。

13. 探索“慈善信托”筹资模式的建立。积极推进筹资方式的创新,与招商银行南通支行联合探索,争取建立“慈善信托”筹资项目。

(五)不断夯实备灾应急基础。

14. 推进应急救灾中心运行。充分发挥市应急救灾中心的功能,力争成为全国红十字系统人道物流的一个新节点,承担全系统区域备灾中心相关功能。

15. 加强应急救援队伍建设与管理。对依托医疗单位医护人员建立的两支救援救护队和新成立的红十字救援队、大学生救护技能传播队伍,开展业务培训和集训演练,增强应急处置实战能力。同时积极参与应急预案实操演练,在实践中检验和改进红十字应急工作。

(六)统筹推进业务职能工作。

16. 扎实推进造血干细胞捐献工作。按照“优先保证质量、稳步提升数量”的要求做好志愿者招募工作,年内完成采样入库数800人份。利用各种宣传媒介,加大造血干细胞捐献宣传动员力度,开展一年一度的成功捐献志愿者联谊活动。参与做好无偿献血的宣传推动工作。

17. 稳步推进遗体和人体器官身后捐献。做好宣传推动和志愿者日常接待咨询、登记服务工作。于清明节前夕在南通市遗体器官捐献者纪念墙前,举行缅怀活动。加强人体器官捐献协调员队伍建设管理,完善相关制度和工作规范。

18. 不断加强学校红十字青少年工作。继续推进红十字达标校、示范校的创建工作;加强澳门皇冠高校联合会工作。

19. 着力打造红十字志愿服务新品牌。加强红十字志愿者招募与管理工作,培育红十字特色志愿者队伍,做强“博爱青春”、博爱艺术团、预防艾滋病宣传等志愿服务品牌。

20. 依法管理红十字冠名医疗机构继续做好红十字医疗机构冠名管理,指导冠名医疗机构开展经常性人道服务。

21. 督促推进县级澳门皇冠按时换届。海安、如皋、如东、启东等地澳门皇冠要在年内完成换届工作,并以换届为契机,全面理顺管理体制,选优配强领导班子和干部队伍。

(七)借势扩大人道事业宣传。

22 加强红十字宣传通讯员队伍建设。健全全市红十字系统宣传通讯员队伍,加强管理,建立考核机制。

23. 强化多平台红十字宣传报道。协调联系主流媒体更多地介入红十字工作,深度报道人道事业;利用行业报刊加强业务工作宣传;用好澳门皇冠网站、“博爱南通”官微,《红十字信息》等载体,全面反映红十字工作动态。

24. 加强工作研究与理论探讨。依托南通红十字事业发展研究中心开展红十字事业发展理论研究;引导红十字干部更多地研究工作,思考问题,提出对策,并上升为理论成果。注重运用理论创新成果推进红十字工作整体水平的提升。

(八)激发凝聚干事创业动能。

25. 发挥党组领导核心作用。坚持全面从严治党,牢固树立“四个意识”,认真落实党风廉政建设“两个责任”。按照市委机关作风建设目标管理考核要求,切实加强澳门皇冠机关作风效能建设,完善内部绩效考核机制。加强和规范党组工作,严格执行党组议事规则、“三重一大”决策制度、中心组学习制度。

26. 发挥支部战斗堡垒作用。加强支部思想、组织、作风、制度建设,加强党员教育与管理,认真落实“三会一课”制度,督促党员切实履行义务,增强党性修养。规范党费收缴,健全工作台账,做好机关党建内、外网两个工作平台的信息维护。

27. 强化党员纪律规矩意识。对党员干部开展经常性的党纪党规、法律法规教育,确保在思想上政治上行动上保持同党中央的高度一致。针对党风廉政巡察中发现的问题不足,深刻剖析,认真整改,形成长效机制。

28. 提升干部队伍素质能力。全力提升全市红十字系统专职干部的素质能力,组织赴上海复旦大学开展集中培训。提升综合素质能力,激发干事创业的正能量,打造“在岗在行在状态”的红十字干部队伍。

 

第三部分  2018年度部门预算表

详见附表

第四部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

澳门皇冠2018年度收入、支出预算总计459.19万元,与上年相比收、支预算总计各增加128.71万元,增长38.95%。主要原因是:1、在职人员增加了养老保险;2、在职人员提租补贴标准提高;3、预算中增加了部分预下经费;4、增加市应急救灾中心物业管理费、水电费等运行费用。其中:

(一)收入预算总计459.19万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计459.19万元。

(1)一般公共预算收入预算459.19万元,与上年相比增加128.71万元,增长38.95%。主要原因是1、在职人员增加了养老保险;2、在职人员提租补贴标准提高;3、预算中增加了部分预下经费;4、增加市应急救灾中心物业管理费、水电费等运行费用。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

(二)支出预算总计459.19万元。包括:

1.按功能分类

(1)社会保障与就业支出425.7万元,主要用于机关运行与业务工作开展。与上年相比增加117.63万元,增长38.18%。主要原因是:1、在职人员增加了养老保险;2、预算中增加了部分预下经费;3、增加市应急救灾中心物业管理费、水电费等运行费用。

(2)住房保障支出33.49万元,主要用于在职人员提租补贴、住房公积金。与上年相比增加11.08万元,增长49.44%。主要原因是在职人员提租补贴标准提高。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为268.29万元。与上年相比增加55.14万元,增长25.87%。主要原因是:1、在职人员增加了养老保险;2、在职人员提租补贴标准提高;3、预算中增加了部分预下经费。

(2)项目支出预算数为190.9万元。与上年相比增加73.57万元,增长62.7%。主要原因是增加市应急救灾中心物业管理费、水电费等运行费用。

二、收入预算情况说明

澳门皇冠本年收入预算合计459.19万元,其中:

一般公共预算收入459.19万元,占100%;无政府性基金预算收入,无财政专户管理资金。

三、支出预算情况说明

澳门皇冠本年支出预算合计459.19万元,其中:

基本支出268.29万元,占58.43%;

项目支出190.9万元,占41.57%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

澳门皇冠2018年度财政拨款收、支总预算459.19万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加128.71万元,增长38.95%。主要原因是1、在职人员增加了养老保险;2、在职人员提租补贴标准提高;3、预算中增加了部分预下经费;4、增加市应急救灾中心物业管理费、水电费等运行费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

澳门皇冠2018年财政拨款预算支出459.19万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加128.71万元,增长38.95%。主要原因是:1、在职人员增加了养老保险;2、在职人员提租补贴标准提高;3、预算中增加了部分预下经费;4、增加市应急救灾中心物业管理费、水电费等运行费用。

其中:

(一)社会保障与就业(类)

1.红十字事业(款)行政运行(项)支出234.8万元,与上年相比增加44.06万元,增长23.1%。主要原因是:1、在职人员增加了养老保险;2、预算中增加了部分预下经费。

2.红十字事业(款)一般行政管理事务(项)支出190.9万元,与上年相比增加73.57万元,增长62.7%。主要原因是增加市应急救灾中心物业管理费、水电费等运行费用。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出19.93万元,与上年相比增加1.08万元,增长5.7%。主要原因是在职人员住房公积金基数增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出13.56万元,与上年相比增加10万元,增长280.9%。主要原因是在职人员提租补贴标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

澳门皇冠2018年度财政拨款基本支出预算268.29万元,其中:

(一)人员经费226.85万元。主要包括:基本工资42.91万元、津贴补贴79.5万元、奖金32.74万元、绩效工资4.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.7万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.79万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金19.93万元、其他工资福利支出8.8万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.1。

(二)公用经费41.44万元。主要包括:办公费3.5万元、邮电费2.5万元、差旅费12.5万元、维修(护)费0.2万元、会议费1.98万元、培训费1.98万元、公务接待费1.32万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.4万元、工会经费1.32万元、福利费3.63万元、其他交通费用8.87万元、其他商品和服务支出2.74万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

澳门皇冠2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

八、一般公共预算支出预算情况说明

澳门皇冠2018年一般公共预算财政拨款支出预算459.19万元。与上年相比增加128.71万元,增长38.95%。主要原因是:1、在职人员增加了养老保险;2、在职人员提租补贴标准提高;3、预算中增加了部分预下经费;4、增加市应急救灾中心物业管理费、水电费等运行费用。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

澳门皇冠2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算268.29万元,其中:

(一)人员经费226.85万元。主要包括:基本工资42.91万元、津贴补贴79.5万元、奖金32.74万元、绩效工资4.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.7万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.79万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金19.93万元、其他工资福利支出8.8万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.1。

(二)公用经费41.44万元。主要包括:办公费3.5万元、邮电费2.5万元、差旅费12.5万元、维修(护)费0.2万元、会议费1.98万元、培训费1.98万元、公务接待费1.32万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.4万元、工会经费1.32万元、福利费3.63万元、其他交通费用8.87万元、其他商品和服务支出2.74万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2018年澳门皇冠一般公共预算单位运行经费预算支出41.44万元,与上年相比减少0.27万元,降低0.65%。

十一、三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

澳门皇冠2018 年度“三公”经费预算支出中,公务接待费支出1.32万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

(一)2018 年度“三公”经费支出预算1.32万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。

3.公务接待费支出预算1.32万元,比上年减少2.44万元,主要原因是公务接待批次、人数减少。

(二)2018 年度会议费支出预算8.98万元,比上年增加1.7万元,主要原因是召开六届二次理事会。

(三)2018 年度培训费支出预算7.88万元,比上年增加4.34万元,主要原因是计划组织全市红十字系统专职干部赴上海复旦大学集中培训。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额40万元,其中:拟购买服务支出40万元。

十三、其他重要事项说明

无。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、三公经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

 

澳门皇冠2018年预算公开表

 


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